Beratung der Haushaltssatzung 2008 einschließlich Anlagen

Die vorliegende Beschlussvorlage 08/0073 des Amts für kommunale Finanzen dient der Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2008 der Stadt Gladbeck. In der vorliegenden Ergänzung wird ein zweites Änderungsverzeichnis vorgelegt, das Anpassungen im Ergebnisplan vornimmt. Diese Änderungen resultieren aus den voraussichtlichen Auswirkungen des Jahresabschlusses 2007, da kamerale Reste aus dem Vorjahr nicht in den Ergebnisplan 2008 übertragen werden.

Durch diese Anpassungen erhöht sich der Fehlbedarf im Ergebnisplan geringfügig von 13.735 Euro auf 13.776 Euro. Zudem wurde die Kreisumlage auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen angepasst. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 1. Juli 2<0xE2><0x80><0xAF>008 ist in den Planungen enthalten, während die Auswirkungen der tariflichen Anpassungen für Beschäftigte noch nicht beziffert werden können. Für noch nicht geplante bilanzielle Abschreibungen aus dem Vorjahr wurde im Bereich der Vorsorge Vorkehrungen getroffen.

Im investiven Finanzplan sind Ermächtigungsübertragungen vorgesehen. Das Volumen des investiven Finanzhaushalts verändert sich durch die Berücksichtigung der Generalsanierung und Erweiterung der Feuerwache Mitte für den Zeitraum 2008 bis 2011, der Steganlage Nordpark sowie der Sanierung der Helmutstraße. Infolgedessen erhöht sich die Summe der Kredite für Investitionen in den Jahren 2008 bis 2011 jeweils um Beträge zwischen 765.000 Euro und 830.000 Euro. Für das Jahr 2008 sind zudem Umschuldungen in Höhe von 5,2 Millionen Euro vorgesehen.