Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.09.2019

Die vorliegende Beschlussvorlage der Stadt Gladbeck dient der Kenntnisnahme des Controllingberichts zum Haushaltssanierungsplan mit Stand zum 30. September 2019. Im Rahmen der Berichtspflichten des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ ist die Stadt verpflichtet, der Bezirksregierung Münster vierteljährlich umfassende Berichte über den Umsetzungsstand des Sanierungsplans vorzulegen. Der aktuelle Bericht, welcher bereits am 2. Dezember 2019 an die Bezirksregierung übermittelt wurde, umfasst Informationen zur Entwicklung des laufenden Haushalts für das Jahr 2019 sowie zur Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Der Bericht setzt sich aus einem Anschreiben und verschiedenen Anlagen zusammen. Diese beinhalten die Entwicklung des Haushalts 2019, die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie eine spezifische Analyse zur Umsetzung der Maßnahme 7.2 bezüglich des Personalbestands zum Stichtag 30. September 2019 inklusive einer Hochrechnung zum Jahresende. Ergänzend werden Plan- und Ist-Analysen des Ergebnisplans sowie der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans zur Kenntnis gebracht. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster nach deren Eingang nachgereicht wird. Mit der Vorlage sind keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen verbunden.