Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2018

Die vorliegende Beschlussvorlage 18/0256 des Amts für kommunale Finanzen dient der Kenntnisnahme des Controllingberichts zum Haushaltssanierungsplan der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31. März 2018. Im Rahmen der Berichtspflichten des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ erfolgt die regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Bezirksregierung Münster.

Der Bericht umfasst die Entwicklung des laufenden Haushalts 2018 sowie des vorangegangenen Haushalts 2017. Er dokumentiert zudem den Umsetzungsstand der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen für beide Jahre. Als Bestandteil des Berichts werden verschiedene Anlagen zur Kenntnis gestellt, die unter anderem die Personalentwicklung zum Jahresende 2017, die Änderung der Beteiligung am Jobcenter sowie die Aufwandsreduzierung durch die Gründung eines Beirats für Sport behandeln. Ein gesonderter Bericht zur Lage des Heisenberg-Gymnasiums ist ebenfalls enthalten.

Zusätzlich zur Vorlage der Plan- und Ist-Analysen wird die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster vom 15. April 2018 vorgelegt. Ergänzend zum Controllingbericht wird der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31. Dezember 2017 zur Kenntnis gebracht. Dieser dient als Ergänzung zur Maßnahme 16 des Haushaltssanierungsplans, welche die Erzielung von Zinseinsparungen zum Ziel hat. Finanzielle Auswirkungen durch die vorliegende Vorlage werden nicht ausgewiesen.