Haushalt 2008

Die vorliegende Beschlussvorlage 08/0022 des Amts für Familie, Jugend und Soziales befasst sich mit dem Haushalt 2008, der erstmals nach der doppischen Haushaltsführung erstellt wurde. Dieser neue Haushaltsplan ist produktorientiert aufgebaut und umfasst neben einem Gesamtplan auch Teilpläne auf Produktebene, die jeweils aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan bestehen. Von den insgesamt 107 Produkten der Stadt Gladbeck entfallen 20 Produkte auf das Budget des Amtes für Familie, Jugend und Soziales.

Die Vorlage erläutert, dass aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie ein direkter Vergleich mit den vorangegangenen kameralen Haushalten nicht möglich ist. Dennoch werden Veränderungen bei einzelnen Planungsstellen aufgeführt. So verzeichnen die Bereiche Beratung und Betreuung sowie die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ertrags- und Aufwandssteigerungen, unter anderem durch Projektanteile oder Tarifsteigerungen. Im Bereich der sozialen Leistungen nach dem SGB XII und des Asylbewerberleistungsgesetzes sind Rückgänge bei den Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen, die unter anderem auf Zuständigkeitswechseln oder Anpassungen an die aktuelle Entwicklung beruhen.

Die Teilergebnispläne für das Jahr 2008 weisen für die betrachteten Produkte ein Gesamtergebnis von minus 21.782.236 Euro aus. Die Teilergebnispläne der Finanzpläne zeigen ein Gesamtergebnis von minus 437.570 Euro. Geplante Finanzierungsmaßnahmen umfassen unter anderem den Grunderwerb für ein Stadtteilprojekt, die Ausstattung einer Kindertageseinrichtung sowie die Anschaffung eines Busses für die Jugendpflege.