Haushalt 2008

Mit der Beschlussvorlage 08/0015 legt das Amt für Familie, Jugend und Soziales den Entwurf des Haushalts 2008 vor. Die Stadt Gladbeck führt in diesem Jahr erstmals einen doppischen Haushalt ein. Diese neue Systematik basiert auf einem produktorientierten Aufbau, der sich am kaufmännischen Rechnungswesen orientiert und neben einem Ergebnis- und einem Finanzplan auch eine Bilanz umfasst. Im Gegensatz zum bisherigen Kameralhaushalt erfolgt die Zuordnung von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nun periodengerecht, wodurch das Haushaltsergebnis durch den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bestimmt wird.

Der Haushaltsplan umfasst insgesamt 107 Produkte, von denen 20 dem Bereich des Amtes für Familie, Jugend und Soziales zugeordnet sind. Aufgrund der geänderten Systematik ist ein direkter Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich. Dennoch weist die Vorlage Veränderungen bei einzelnen Planungsstellen aus, etwa durch Anpassungen an Fallzahlen bei der Hilfe zur Erziehung in Heimen oder durch Tarifsteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Die Teilergebnispläne für das Jahr 2008 weisen für die verschiedenen Produkte ein Gesamtergebnis von minus 21.782.236 Euro aus. Die Teilergebnisse der Finanzpläne belaufen sich auf ein Gesamtergebnis von minus 437.570 Euro. Der Entwurf sieht vor, dass der Sozialausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.