Haushalt 2006

Die vorliegende Beschlussvorlage 05/0473 des Amtes für Familie, Jugend und Soziales erläutert die Haushaltsplanung für das Jahr 2006. Im Entwurf werden erstmals die Budgets der ehemaligen Stadtämter 50 und 51 im Haushaltsbuch zusammengeführt. In der Netto-Betrachtung zeigt sich für das Gesamtbudget eine geringfügige Veränderung von 0,54 Prozent nach unten, was einem Rückgang von 64.626 Euro entspricht.

Bei den Einnahmen ist ein Rückgang von etwa 365.000 Euro zu verzeichnen. Dies wird primär durch sinkende Einnahmen bei Leistungen für Asylbewerber, zur Ausreise Verpflichtete und Bosnier begründet, da für diese Personengruppe kein Wohngeld mehr gewährt wird und die Anzahl der zu betreuenden Personen sinkt. Zudem führt die Schließung des Übergangsheims in der Frentroper Straße zu einem Rückgang der Benutzungsgebühren um 135.000 Euro. Demgegenüber steht eine Erhöhung der Landeszuweisungen zu den Betriebskostenzuschüssen um 220.000 Euro.

Auf der Ausgabenseite ist ein Anstieg von etwa 880.000 Euro zu verzeichnen. Wesentliche Faktoren sind die neu gebildete Haushaltsstelle für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in Höhe von 440.000 Euro sowie eine Erhöhung der Eingliederungshilfe um 120.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen und Heimkosten. Zudem steigt der Ansatz für Leistungen nach den §§ 41/42 SGB VIII um 90.000 Euro, da mit mehr volljährigen Heimkindern gerechnet wird. Ein weiterer Kostenfaktor ist der erwartete Personalkostenanstieg bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger, der eine Erhöhung um 200.000 Euro vorsieht.