Haushalt 2019

Die Mitteilungsvorlage 18/0414 des Amtes für Jugend und Familie informiert den Jugendhilfeausschuss über die Eckwerte des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2019. Der Entwurf umfasst drei Produkte, die vom Amt verwaltet werden, wobei die genannten Werte die Personalkosten nicht enthalten.

Im Bereich der frühen Bildung und Betreuung sind Erträge von 14.608.316 € und Aufwendungen von 18.449.918 € vorgesehen. Für die Jugendförderung werden Erträge in Höhe von 433.751 € und Aufwendungen von 1.005.318 € veranschlagt. Das Produkt Hilfe zur Erziehung und Prävention weist Erträge von 3.247.807 € und Aufwendungen von 19.278.542 € aus.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtaufwendungen ohne Personalkosten von 38,1 Mio. € auf 38,7 Mio. €, während die Erträge von 17,9 Mio. € auf 18,3 Mio. € ansteigen. Die Verwaltung führt die höheren Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung auf Preissteigerungen und die aktuelle Fallzahlentwicklung zurück. Dem stehen erhöhte Transfererträge durch Erstattungen des LWL für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge gegenüber.

Der investive Finanzplan umfasst neben wiederkehrenden Beschaffungen den Ausbau von Kindertagesstätten. Aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn der Kindertagesstätten in den Stadtteilen Brauck und Mitte wurden die für 2018/19 geplanten Mittel erneut für die Jahre 2019/20 in den Haushalt eingestellt. Der Entwurf sieht vor, dass der Jugendhilfeausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.