Haushalt 2016

Die vorliegende Beschlussvorlage des Amts für Jugend und Familie zum Haushalt 2016 legt die Budgetplanung für die drei im Amt verwalteten Produkte dar. Der Entwurf umfasst die Bereiche Frühe Bildung und Betreuung, Kinder- und Jugendförderung sowie Hilfen zur Erziehung und Prävention.

Im Bereich der frühen Bildung und Betreuung sind für das Jahr 2016 Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Dies steht höheren Aufwendungen bei den Personalkosten sowie den Transferaufwendungen gegenüber, während bei den Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen erwartet werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass potenzielle Kostensteigerungen durch Inklusionsmaßnahmen in den Haushaltsansatz noch nicht eingerechnet sind. Als Beispiel für eine dynamische Kostenentwicklung wird die Entwicklung der Hilfen nach § 35 a SGB VIII angeführt.

Das Produkt Kinder- und Jugendförderung spiegelt die Einsparungsvorgaben des Haushaltssanierungsplanes wider. Die Gewährung von Zuschüssen, etwa für Jugendeinrichtungen, Ferienfreizeitmaßnahmen oder Stadtranderholungen, soll im gleichen Umfang wie in den Vorjahren erfolgen.

Im Bereich der erzieherischen Hilfen und Prävention verharren die Ergebnisse und die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem weitgehend konstanten Niveau zum Vorjahr. Der investive Finanzplan ist weiterhin durch den Ausbau von U3-Plätzen geprägt. Der Jugendhilfeausschuss soll den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nehmen und der Gewährung der Zuschüsse für das Produkt Kinder- und Jugendförderung zustimmen.