Haushalt 2016 und 2017

Die Mitteilungsvorlage 16/0363 des Amtes für Jugend und Familie informiert den Jugendhilfeausschuss über den Stand der Haushalte 2016 und 2017. Für das Haushaltsjahr 2016 wird berichtet, dass die Umsetzung der HSP-Maßnahme 48.2 durch den Einzug der Jugendkunstschule in die Räumlichkeiten des KARO erfolgt ist. Die weiteren Maßnahmen des Amtes befinden sich in der planmäßigen Umsetzung, wobei bei der Optimierung der Fallsteuerung im Rahmen der erzieherischen Hilfen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich wird. Ursächlich hierfür sind gestiegene Fallzahlen, insbesondere bei Hilfen nach § 3angerschaft 35 a SGB VIII, Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Preissteigerungen.

Für den Haushalt 2017 wurden diese Entwicklungen bereits berücksichtigt. Die Aufwendungen ohne Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 28,6 Millionen Euro auf 33,5 Millionen Euro, während die Erträge von 11,8 Millionen Euro auf 15,6 Millionen Euro ansteigen. Diese Veränderungen resultieren aus steigenden Landeszuweisungen, höheren Elternbeiträgen und den damit verbundenen Zuschüssen an die Träger der Kindertagesstätten sowie aus Mehraufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Zudem werden Erträge aus Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erwartet. Die drei verwalteten Produkte umfassen die Bereiche Frühe Bildung und Betreuung, Jugendförderung sowie Hilfe zur Erziehung und Prävention. Der investive Finanzplan ist durch den Ausbau von Kindertagesstätten sowie kleinere wiederkehrende Beschaffungen geprägt.