Haushalt 2014 Änderungsverzeichnis

Die vorliegende Beschlussvorlage des Amts für kommunale Finanzen zum Haushalt 2014 enthält ein erstes Änderungsverzeichnis, das die Entwicklungen seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes berücksichtigt. Die Anpassungen beziehen sich auf den Ergebnisplan sowie auf den Zeitraum der Haushaltsplanfortschreibung bis zum Jahr 2021.

Im Ergebnisplan 2014 werden verschiedene finanzielle Veränderungen aufgeführt. Eine Neuberechnung der Kreisumlage führt im Zeitraum von 2018 bis 2021 zu einer Entlastung. Im Bereich des Jugendamtes ergeben sich durch die Neuveranschlagung der Weiterleitung von Zuschüssen für U-3-Maßnahmen sowie durch Änderungen der Kostenbeitragspflicht Veränderungen in Höhe von etwa 230.000 Euro an Aufwand und 250.000 Euro an Mindereinnahmen. Zudem werden die angekündigte Dividenden-Absenkung von RWE mit einer Netto-Belastung von rund 900.000 Euro im Jahr 2014 und 1,2 Millionen Euro ab 2015 sowie ein erhöhter Erhaltungsaufwand für Schule und Sport in Höhe von 700.000 Euro berücksichtigt. Entlastungen ergeben sich durch Anpassungen beim Gebührenbedarf im Rettungsdienst und bei der Abwasserbeseitigung.

Die Gewerbesteuer hat sich gegenüber der Planung verschlechtert, wobei die Verwaltung auf eine weitere Reduzierung des Ansatzes für 2014 verzichtet. Für die Jahre bis 2019 zeigt sich eine Verschlechterung der Haushaltslage, während für 2020 und 2021 eine geringe Verbesserung prognostiziert wird. Im investiven Finanzplan erhöht sich der Kreditbedarf für 2014 um 105.000 Euro für die Unterbringung der RAA an der Rosshei-deschule.