Haushalt 2011

Die vorliegende Beschlussvorlage 11/0096 zum Haushalt 2011 legt die finanzielle Planung für die Produkte des Sozialamtes dar. Die Haushaltsführung erfolgt seit 2008 nach doppischen Grundsätzen, wobei der Haushalt produktorientiert aufgebaut ist und neben dem Ergebnis- und Finanzplan auch eine Bilanz umfasst. Dem Sozialamt sind für das Jahr 2011 elf Produkte zugeordnet, die Bereiche wie Sozialversicherungsangelegenheiten, Leistungen nach dem SGB XII, das Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wohngeld und Wohnraumüberwachung abdecken.

Das Gesamtergebnis der betrachteten Produkte weist für 2011 einen Planwert von -5.460.171 € aus, was einer Verringerung des Zuschusses um 69.967 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich eine Verschlechterung um 2,78 %.

Innerhalb der einzelnen Produkte werden spezifische Entwicklungen aufgeführt. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Verwaltung von Übergangswohnheimen wird eine Verbesserung der Ergebnisse um etwa 319.635 € veranschlagt, was auf rückläufige Transferaufwendungen zurückgeführt wird. In diesem Zusammenhang ist die Schließung des Übergangsheims in der Horster Straße vorgesehen. Für die ARGE werden voraussichtliche Kosten in Höhe von 887.635 € kalkuliert, basierend auf dem kommunalen Finanzierungsanteil. Zur Haushaltskonsolidierung wurden bei freiwilligen Leistungen Ansätze für Zuweisungen an Dritte überplant. Der Entwurf sieht vor, dass der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit den Bericht zur Kenntnis nimmt.