Haushalt 2020

Die Mitteilungsvorlage 19/0422 des Amts für Jugend und Familie informiert den Jugendhilfeausschuss über die Eckwerte des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2020. Der Entwurf umfasst die drei vom Amt verwalteten Produkte, wobei die genannten Werte die Personalkosten nicht enthalten.

Im Bereich der frühen Bildung und Betreuung sind Erträge von 14.257.870 € und Aufwendungen von 18.305.927 € vorgesehen. Für die Jugendförderung werden Erträge in Höhe von 436.238 € und Aufwendungen von 1.017.009 € veranschlagt. Das Produkt Hilfe zur Erziehung und Prävention weist Erträge von 3.090.888 € und Aufwendungen von 20.096.328 € aus.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtaufwendungen ohne Personalkosten von 38,7 Mio. € auf 39,5 Mio. €. Gleichzeitig sinken die Erträge von 18,3 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Die Verwaltung führt diese Entwicklung primär auf das Produkt Hilfe zur Erziehung und Prävention zurück. Dort stehen gestiegene Aufwendungen durch Preissteigerungen und die aktuelle Fallzahlentwicklung geringeren Erwartungen bei den Transfererträgen gegenüber, die aus Erstattungen des LWL für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge resultieren.

Der investive Finanzplan beinhaltet neben wiederkehrenden Beschaffungen den Ausbau von Kindertagesstätten, insbesondere durch ein Sofortprogramm zur Schaffung weiterer Plätze. Der Beschlussentwurf sieht vor, dass der Jugendhilfeausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.