Haushalt 2018

Die Mitteilungsvorlage 17/0071 des Amts für Jugend und Familie informiert den Jugendhilfeausschuss über die Eckwerte des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2018. Der Entwurf umfasst die drei vom Amt verwalteten Produkte Frühe Bildung und Betreuung, Jugendförderung sowie Hilfe zur Erziehung und Prävention. Dabei sind die Personalkosten in der Aufstellung nicht enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen von 33,5 Millionen Euro auf 38,1 Millionen Euro, während die Erträge von 15,6 Millionen Euro auf 17,9 Millionen Euro steigen. Die Verwaltung führt diese Veränderungen auf dynamisch steigende Landeszuweisungen und Elternbeiträge sowie die damit verbundenen höheren Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten zurück. Zudem werden Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch Preissteigerungen, die aktuelle Fallzahlentwicklung und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeführt.

Der investive Finanzplan sieht neben kleineren wiederkehrenden Beschaffungen den Ausbau von Kindertagesstätten vor. Für den Zeitraum 2018/19 ist der Neubau einer Kindertagesstätte in den Stadtteilen Brauck und Mitte geplant. Der Entwurf sieht vor, dass der Jugendhilfeausschuss den Bericht des Ersten Beigeordneten zur Kenntnis nimmt.