Haushalt 2013 Budget des Amtes für Bildung und Erziehung

Die vorliegende Beschlussvorlage 12/0515 des Amtes für Bildung und Erziehung befasst sich mit dem Budget für das Haushaltsjahr 2013. Der Entwurf umfasst die Budgetplanung für acht Produkte, darunter die Bereiche Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen sowie die zentralen Leistungen des Schulträgers und die Musikschule.

Nach den vorliegenden Zahlen erhöht sich der gesamte Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 597.329 Euro, was einer Steigerung von 5,06 Prozent entspricht. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 31.285 Euro. Im Bereich der Grundschulen wird eine Verschlechterung der Saldos durch Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden sowie durch die Planung von Leasing- und Supportverträgen für die IT-Landschaft ausgewiesen. Bei den Hauptschulen und Realschulen zeigt sich eine Verbesserung, die auf reduzierten Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung sowie Änderungen bei den bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen ist.

Im Bereich der zentralen Leistungen des Schulträgers sowie der Musikschule wird eine Verschlechterung durch Erhöhungen beim Personalaufwand sowie durch die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen verzeichnet. Die Investivtätät weist für das Jahr 2013 einen Gesamtsaldo von -940.000 Euro aus. Die Vorlage sieht vor, dass die Mitglieder des Schulausschusses den Bericht zur Kenntnis nehmen.