Haushalt 2010

Die vorliegende Beschlussvorlage 10/0084 des Sozialamtes befasst sich mit dem Haushalt 2010 der Stadt Gladbeck. Seit 2008 wird der Haushalt nach doppischen Grundsätzen geführt, wobei die Struktur produktorientiert aufgebaut ist und neben dem Ergebnis- und Finanzplan auch eine Bilanz umfasst. Durch die Trennung des Amtes für Familie, Jugend und Soziales zum 20. Januar 2010 hat sich die Anzahl der dem Sozialamt zugeordneten Produkte von zuvor 21 auf aktuell 10 reduziert.

Der Entwurf für den Produktplan 2010 weist für das Gesamtergebnis des Sozialamtes einen Wert von -5.347.671 € aus, was einer Erhöhung des Zuschusses um 293.669 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt sich eine Verschlechterung des Saldos um 195.714 €.

Innerhalb der Produkte werden spezifische Entwicklungen aufgeführt. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der Verwaltung von Übergangswohnheimen ergibt sich durch geringere Transferaufwendungen aufgrund rückläufiger Nutzerzahlen eine Verbesserung von etwa 87.000 €. Für das Jahr 2011 ist die Schließung des Übergangsheims an der Horster Straße vorgesehen. Im Produkt ARGE wird eine Verschlechterung des Ergebnisses um circa 320.000 € gegenüber dem Vorjahr erwartet, was auf die Kosten des kommunalen Finanzierungsanteils an die Vestische Arbeit zurückzuführen ist. Die Teilfinanzpläne weisen für das Jahr 2010 ein Gesamtergebnis von -5.500 € aus. Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit soll den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nehmen.